De forma a inserir todas as faturas e notas de crédito emitidas no seu software ERP, é possivel importar um ficheiro SAFT, sempre que achar oportuno, onde tem toda a informação fiscal e contabilística da sua empresa. Clique em “Importar SAFT”, o que abrirá uma janela para poder selecionar o ficheiro no computador (Figura 74). Após selecionar, clique em “Abrir” para importar. Posteriormente, abre uma nova janela com a importação do documento (Figura 75).
Figura 74 – Selecionar ficheiro no computador
Figura 75 – Janela Importar SAFT
Para concluir a importação do ficheiro, é necessário ter a respetiva adjudicação criada, bem como o plano de pagamento. O cliente tem de estar devidamente preenchido no módulo Entidade, exatamente como no documento SAFT. De seguida, selecione a adjudicação correspondente na caixa de combinação e o termo no plano de pagamento. Após terminar todas as correspondências, clique em “Aplicar”. A janela fechará automaticamente e os documentos serão inseridos na lista CC Clientes e nas respetivas adjudicações (Figura 76).
